出口国外公司如何开票?下面是有关出口发票相关问题，希望为大家带来帮助。
外贸企业的发票有两个重要作用:其一，寄给收货人用于提货。其二，用于退税。如果外贸企业做的发票有误，会影响收货人提货，因此产生额外的费用，也会影响退税，给公司增加额外的成本。写发票的时候一定要仔细检查收货人名称、发货人名称、公司信息，产品名称、产品数量、产品体积、产品总金额、装船日期要严格一致。英文字母一个都不能有差别。
如果错误已经发生，那么我们该怎么办?
一、报关前发现发票错误
在报关前检查出发票存在错误，及时与你的货代联系，更改发票信息。更改信息，需要改单费，所以一定要在发票发送之前认真检查，检查的具体项目在文章手段已经介绍。报关前发现错误，费用不会花太多。因为接下来会涉及正常收汇、核销、退税等，所以一定要将信息修改正确。
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二、出口后发现发票错误
出口后发现发票具有明显错误，根据《中华人民共和国海关进出口货物报关单修改和撤销管理办法》规定:海关接受进出口货物申报后，电子数据和纸质的进出口货物报关单不得修改或者撤销;确有正当理由的，经海关审核批准，可以修改或者撤销。进出口货物收发货人或者其代理人确有如下正当理由的，可以向原接受申报的海关申请修改或者撤销进出口货物报关单。
如果是金额发生错误，在小于500美金的情况下，一般是不影响的，但是你要把order /confirm/iation进行修改，告诉客户，你的金额不正确，并对客户表示歉意，这样客户给你汇款的话，也是正确的。
三、客户提货发现发票错误不能提货
当客户提货时才发现发票是错误，导致其不能提货，他肯定会第一时间联系你。你需要在第一时间联系货代，进行修改证明，这也是对客户的负责。货物在海关不及时清关的话，会造成滞留费用，发票是因为发货方出现的错误的话，每天的滞留费应该会是你负责，即使在FOB 的贸易条件下，本着友好合作的态度，你也需要承担责任。所以要及时修改，联系货代，货代联系海关，出改单证明，帮助收货人清关提货。
四、退税时发现发票错误
外贸企业取得用于出口的进项发票抵扣联时，其进项税额在当期增值税申报时作不抵扣处理。如发现该进项发票为开具错误的发票的，应及时向销货方索取红字发票及开具正确的进项发票抵扣联，取得的正确的进项发票抵扣联在取得当期同样作不抵扣处理。同时，对自动转入增值税申报表附表二“红字专用发票通知单注明的进项税额” 栏，外贸企业可手工调整该栏目相应金额(该栏目金额最低调至0，不能为负数。调整该栏目之前必须与税源管理员取得联系，在提供相关资料后再作手工调整)
总结
外贸企业发票、装箱单、报关单、报关合同日期，发票号，订单号等要严格一致，公司名称要统一，并不出现缺漏字母等小错误，这都会影响到后续的收汇、核销、退税等等，所以一定要在报关前，仔细检查，做到不出现错误。如果出现错误，按照以上方法进行解决。
以上是我根据外贸经验来做的经验，希望对大家有所帮助。
2出口企业到底开具什么样的发票
1、 商业发票，Commercial Invoice: 是自制发票，直接打印在A4纸上，每个出口企业都有自己的发票格式。商业发票指出口企业向客户开具的销售货物的价目清单，是出口商报关、进口商进口清关的清关单据。商业发票包含商品名称、数量、单价、总金额等信息，开具时以跟客户的成交价格依据。
1、 通用机打发票:是传统的出口专用发票，从税局领取的专用空白格式，使用普通发票开具软件开具。目前大部分地区己经取消该类发票，极少地方还在使用。开具时，可以开具成交金额。申报增值税时换算成fob金额，在一般纳税人表一第16-17行(免抵退税企业)或18-19行(免退税企业和免税企业)“未开具发票”列填写。
2、 防伪税控普通发票:是目前绝大多数企业的确认出口收入和申报退税和发票，通过防伪税控开具。开具时以FOB金额为依据，购货方直接按客户外文名称开具;备注栏里填上提单号、汇率、运保费、目的港合同号等信息。申报增值税时在表一第16-17行(免抵退税企业)或18-19行(免退税企业和免税企业)“开具其他发票”列填写。
3外贸公司出口发票问题
1 出口商业发票和报关单上的数量金额，品名原则上要求是一致的，(有些情况比较特殊，比如散装货，一般都有溢短装条款和调价条款，所以装船不结束不会知道确定的数量和单价，但是装船前24时要报关，只能根据合同的数量和价格报了)。
2 报关肯定是根据销售金额了，就按照你们外贸合同的金额。
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3 商业发票一般都是合同签订后就可以自己做了，发票日期和报关单日期不一定要求一致的，(这里需要说明一下，一般情况是先出商业发票，然后再去报关，这个发票是用来报关的，但是有时候具体结算还需要在做一份商业发票，是交给国外客户用来结算的，如果数量价格确定的，那么报关和结算就用一份商业发票就可以了，但是如果数量和单价要在装船后才能确定，那就需要两份商业发票，前一份以合同为依据用于报关，后一份根据实际数量和价格为依据用于对外结算)!
4出口货物如何开票
出口货物开票遵循以下规则:
1、开具出口货物的增值税普通发票
①生产企业:一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票(普通发票二联、五联均可)，今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。
②外贸企业:可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。
③运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入取得的原始发票号码。
2、需以本位币(人民币)开具。
3、其中在填开时税率为0(选择免税)。
4、购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区;如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。
5、合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。
6、如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次(票面可开具8条)，可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面;
如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条;
清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。
7、发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。
8、开具自制凭证的发票号码建议录入规则为“申报年月6位+申报序号4位”。
9、发票开票限额不够，申请提高开票限额。提高限额后仍旧不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票(建议尽量少用)。
10、0退税率的出口货物申报视同内销征税的，发票可以按照17%税率开具。
11、如果上级部门针对发票开具有新要求，我们将及时对上述说明进行补充或修改。
特殊情况:生产企业出口发票号码录入
在开票限额低于出口金额的情况下，可通过开具连续号码的多张出口发票解决。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下:
① 如果出口报关单金额大于开票限额，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。
② 在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。
